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Datos del Pago
Nro. de Factura
7123
Monto de la Factura
₲ 920.013.916
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
18-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.319.081
IVA
Retención DNCP
₲ 3.694.835
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-46999
Monto Contrato
₲ 16.198.061.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.928.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.950.949.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226818
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera UAT y Alimento Solido (galletitas dulces) para Escuelas Publicas del Dpto de Cordillera - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera