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Datos del Pago
Nro. de Factura
7101
Monto de la Factura
₲ 971.883.661
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.996.126
IVA
Retención DNCP
₲ 3.887.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-46999
Monto Contrato
₲ 16.198.061.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.928.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.950.949.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226818
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera UAT y Alimento Solido (galletitas dulces) para Escuelas Publicas del Dpto de Cordillera - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera