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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-013
Nro. de Timbrado
10051181
Monto de la Factura
₲ 23.416.600
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.268.761
IVA
₲ 2.128.782
Retención DNCP
₲ 83.448
Retención IVA
₲ 638.635
Retención Renta
₲ 425.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO TRADING COMPANY SA
RUC
80017552-2
Número de Contrato
PRE Nº 525/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74654
Monto Contrato
₲ 23.416.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.416.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.268.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar