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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
12834522
Monto de la Factura
₲ 6.347.166
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL BENITEZ ROMAN
RUC
2460367-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151915
Monto Contrato
₲ 69.133.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.133.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.882.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua