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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 111.475.630
Nro. de Orden de Pago
20229578
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.934.863
IVA
₲ 10.134.148
Retención DNCP
₲ 393.205
Retención IVA
₲ 3.040.244
Retención Renta
₲ 3.040.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.067.074
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167955
Monto Contrato
₲ 1.305.202.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.178.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.388.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande