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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 151.892.790
Nro. de Orden de Pago
20211531
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.167.743
IVA
₲ 13.808.435
Retención DNCP
₲ 535.767
Retención IVA
₲ 4.142.531
Retención Renta
₲ 4.142.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.904.218
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167955
Monto Contrato
₲ 1.305.202.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.178.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.388.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande