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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 120.046.500
Nro. de Orden de Pago
201910880
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.618.414
IVA
₲ 10.913.318
Retención DNCP
₲ 423.437
Retención IVA
₲ 3.273.995
Retención Renta
₲ 3.273.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.456.659
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167955
Monto Contrato
₲ 1.305.202.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.178.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.388.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande