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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006488
Monto de la Factura
₲ 870.790.000
Nro. de Orden de Pago
201810664
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.220.850
IVA
₲ 79.162.727
Retención DNCP
₲ 3.071.514
Retención IVA
₲ 23.748.818
Retención Renta
₲ 23.748.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
1334-2018-0142
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-163263
Monto Contrato
₲ 1.062.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.188.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341547
Nombre de la Licitación
Lp1397-18.Adquisición de Muebles para el Salón de Atención al Cliente de la Sede Central y para uso en Sedes Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande