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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 310.560.000
Nro. de Orden de Pago
20206849
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.340.934
IVA
₲ 28.232.727
Retención DNCP
₲ 1.095.430
Retención IVA
₲ 8.469.818
Retención Renta
₲ 8.469.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.184.000
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
1334-2018-0134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161630
Monto Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.533.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande