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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 177.941.405
Nro. de Orden de Pago
20192346
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.607.863
IVA
₲ 16.176.491
Retención DNCP
₲ 627.648
Retención IVA
₲ 4.852.947
Retención Renta
₲ 4.852.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152679
Monto Contrato
₲ 1.506.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.672.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.052.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande