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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 48.628.713
Nro. de Orden de Pago
20197
Fecha de Orden de Pago
02-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.804.710
IVA
₲ 4.420.792
Retención DNCP
₲ 171.527
Retención IVA
₲ 1.326.238
Retención Renta
₲ 1.326.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152679
Monto Contrato
₲ 1.506.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.672.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.052.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande