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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004699
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
2019181
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.353.568
IVA
₲ 2.640.000
Retención DNCP
₲ 102.432
Retención IVA
₲ 792.000
Retención Renta
₲ 792.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFOR S.A.
RUC
80030907-3
Número de Contrato
1334-2018-0141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-163758
Monto Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341547
Nombre de la Licitación
Lp1397-18.Adquisición de Muebles para el Salón de Atención al Cliente de la Sede Central y para uso en Sedes Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande