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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018314
Monto de la Factura
₲ 9.821.928
Nro. de Orden de Pago
20216296
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.212
IVA
₲ 892.903
Retención DNCP
₲ 35.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
7127/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158124
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.781.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.116.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande