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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 825.000.000
Nro. de Orden de Pago
2019277
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.090.000
IVA
₲ 75.000.000
Retención DNCP
₲ 2.910.000
Retención IVA
₲ 22.500.000
Retención Renta
₲ 22.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
1334-2018-0133
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161476
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.250.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande