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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
16468120
Monto de la Factura
₲ 188.800.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.961.600
IVA
₲ 17.163.636
Retención DNCP
₲ 659.084
Retención IVA
₲ 5.149.091
Retención Renta
₲ 6.865.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237403
Monto Contrato
₲ 188.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.635.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.961.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill