- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Nro. de Timbrado
11367863
Monto de la Factura
₲ 9.072.000
Nro. de Orden de Pago
6958
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.645.011
IVA
₲ 432.000
Retención DNCP
₲ 33.869
Retención IVA
₲ 129.600
Retención Renta
₲ 172.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.720
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
212/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112997
Monto Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.615.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips