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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Nro. de Timbrado
11367863
Monto de la Factura
₲ 194.712.000
Nro. de Orden de Pago
4794
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.494.674
IVA
₲ 9.272.000
Retención DNCP
₲ 726.926
Retención IVA
₲ 2.781.600
Retención Renta
₲ 3.708.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
212/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112997
Monto Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.615.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips