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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Nro. de Timbrado
11177794
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
3311
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-98648
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.995.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.971.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274353
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia