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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000117
Nro. de Timbrado
137323600
Monto de la Factura
₲ 290.718.988
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.125.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.057.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
RUC
3935016-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181625
Monto Contrato
₲ 1.374.811.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.070.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.071.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones