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Datos del Pago
Nro. de Factura
17
Nro. de Timbrado
13811402
Monto de la Factura
₲ 37.041.671
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.054.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.852.084
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SAMMAR y Asociados
RUC
80110053-4
Número de Contrato
93/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184875
Monto Contrato
₲ 998.850.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.703.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.638.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera