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Datos del Pago
Nro. de Factura
3767
Nro. de Timbrado
11393677
Monto de la Factura
₲ 3.497.500.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.058.909
IVA
₲ 317.954.545
Retención DNCP
₲ 12.463.818
Retención IVA
₲ 95.386.364
Retención Renta
₲ 63.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-131299
Monto Contrato
₲ 3.497.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.497.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDENTIFICADOR PORTATIL DE SUSTANCIAS QUINICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas