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Datos del Pago
Nro. de Factura
4399
Nro. de Timbrado
11947769
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133062
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303584
Nombre de la Licitación
GARANTIA SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas