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Datos del Pago
Nro. de Factura
3732
Nro. de Timbrado
11393677
Monto de la Factura
₲ 4.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418.181
IVA
₲ 409.090.909
Retención DNCP
₲ 16.036.364
Retención IVA
₲ 122.727.273
Retención Renta
₲ 81.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-133062
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303584
Nombre de la Licitación
GARANTIA SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas