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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-4840
Nro. de Timbrado
13844237
Monto de la Factura
₲ 297.306.000
Nro. de Orden de Pago
38505
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.277.472
IVA
₲ 9.696.850
Retención DNCP
₲ 387.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40003-20-190733
Monto Contrato
₲ 752.592.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.777.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.596.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet de 900 ML, 450 ML, 200 ML Y Tapa Rosca Negra y Amarilla
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa