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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.769.297
IVA
Retención DNCP
₲ 70.703
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58986
Monto Contrato
₲ 430.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.734.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.377.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238460
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac