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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 158.865.000
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
09-10-2012
Fecha Emisión Cheque
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.298.863
IVA
Retención DNCP
₲ 566.137
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-56915
Monto Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.201.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac