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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 158.865.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.902.381
IVA
₲ 14.442.273
Retención DNCP
₲ 566.137
Retención IVA
₲ 4.332.682
Retención Renta
₲ 2.888.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.886.500
Multa
₲ 288.845
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-56915
Monto Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.201.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac