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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1678
Monto de la Factura
₲ 2.968.550.000
Nro. de Orden de Pago
1524
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.971.167
IVA
Retención DNCP
₲ 10.578.833
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-55161
Monto Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.868.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac