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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 494.550.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.891.195
IVA
₲ 44.959.091
Retención DNCP
₲ 1.762.396
Retención IVA
₲ 13.487.727
Retención Renta
₲ 8.991.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.727.500
Multa
₲ 11.689.364
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-55161
Monto Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.868.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac