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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.740.546
IVA
₲ 22.272.727
Retención DNCP
₲ 873.091
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 4.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.250.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-55161
Monto Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.868.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac