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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000169
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 3.982.711.027
Nro. de Orden de Pago
6067
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.656.852.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.482.586
Retención IVA
₲ 108.619.392
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-224506
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.795.353.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.038.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419069
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central