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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 6.626.250
Nro. de Orden de Pago
20147539
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.250
IVA
₲ 602.386
Retención DNCP
₲ 23.614
Retención IVA
₲ 180.716
Retención Renta
₲ 120.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 301.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55996
Monto Contrato
₲ 1.193.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.462.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.523.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande