- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
20144528
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
4934
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-61401
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.441.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230458
Nombre de la Licitación
Lp0798-12.Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande