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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 47.663.997
Nro. de Orden de Pago
20137457
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.161.050
IVA
₲ 4.333.091
Retención DNCP
₲ 169.857
Retención IVA
₲ 1.299.927
Retención Renta
₲ 866.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.166.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande