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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004
Monto de la Factura
₲ 60.341.751
Nro. de Orden de Pago
20138200
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.383.908
IVA
₲ 5.485.614
Retención DNCP
₲ 215.036
Retención IVA
₲ 1.645.684
Retención Renta
₲ 1.097.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
4877
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60551
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.395.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.504.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande