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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 15.301.139
Nro. de Orden de Pago
20141942
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.855.598
IVA
₲ 1.391.012
Retención DNCP
₲ 54.528
Retención IVA
₲ 417.304
Retención Renta
₲ 278.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 695.506
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55917
Monto Contrato
₲ 3.202.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.020.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande