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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 2.315.625
Nro. de Orden de Pago
20137419
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.862
IVA
₲ 210.511
Retención DNCP
₲ 8.252
Retención IVA
₲ 63.153
Retención Renta
₲ 42.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.256
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55917
Monto Contrato
₲ 3.202.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.020.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande