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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 133.551.792
Nro. de Orden de Pago
201311312
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.934.790
IVA
₲ 12.141.072
Retención DNCP
₲ 475.930
Retención IVA
₲ 3.642.322
Retención Renta
₲ 2.428.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.070.536
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55917
Monto Contrato
₲ 3.202.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.020.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande