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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 65.918.928
Nro. de Orden de Pago
20138682
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.691.387
IVA
₲ 5.992.630
Retención DNCP
₲ 234.911
Retención IVA
₲ 1.797.789
Retención Renta
₲ 1.198.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.996.315
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-54681
Monto Contrato
₲ 754.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.113.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.108.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande