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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 612.500
Nro. de Orden de Pago
20148781
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.476
IVA
₲ 55.682
Retención DNCP
₲ 2.183
Retención IVA
₲ 16.705
Retención Renta
₲ 11.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68476
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.101.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.434.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande