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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 66.258.413
Nro. de Orden de Pago
201312189
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.998.800
IVA
₲ 6.023.493
Retención DNCP
₲ 236.121
Retención IVA
₲ 1.807.048
Retención Renta
₲ 1.204.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.011.746
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande