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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 84.381.490
Nro. de Orden de Pago
20142978
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.409.740
IVA
₲ 7.671.045
Retención DNCP
₲ 300.705
Retención IVA
₲ 2.301.314
Retención Renta
₲ 1.534.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.835.522
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande