- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 65.398.262
Nro. de Orden de Pago
20145806
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.219.910
IVA
₲ 5.945.297
Retención DNCP
₲ 233.056
Retención IVA
₲ 1.783.589
Retención Renta
₲ 1.189.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.972.648
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande