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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 48.427.678
Nro. de Orden de Pago
201310661
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.852.583
IVA
₲ 4.402.516
Retención DNCP
₲ 172.579
Retención IVA
₲ 1.320.755
Retención Renta
₲ 880.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.201.258
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande