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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 72.041.186
Nro. de Orden de Pago
201310118
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.509.857
IVA
₲ 6.549.199
Retención DNCP
₲ 256.729
Retención IVA
₲ 1.964.760
Retención Renta
₲ 1.309.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60556
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.527.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.600.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande