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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 10.165.887
Nro. de Orden de Pago
20146223
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.487
IVA
₲ 924.172
Retención DNCP
₲ 36.228
Retención IVA
₲ 277.252
Retención Renta
₲ 184.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 462.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puma luz S.A.
RUC
80047373-6
Número de Contrato
4781
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55998
Monto Contrato
₲ 194.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.620.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.051.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande