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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 6.902.210
Nro. de Orden de Pago
20146226
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.139
IVA
₲ 627.474
Retención DNCP
₲ 24.597
Retención IVA
₲ 188.242
Retención Renta
₲ 125.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 313.737
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puma luz S.A.
RUC
80047373-6
Número de Contrato
4781
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55998
Monto Contrato
₲ 194.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.620.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.051.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande