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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 68.676.719
Nro. de Orden de Pago
20139003
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.188.642
IVA
₲ 6.243.338
Retención DNCP
₲ 244.739
Retención IVA
₲ 1.873.001
Retención Renta
₲ 1.248.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.121.669
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65901
Monto Contrato
₲ 2.376.566.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.423.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.791.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande