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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002823
Monto de la Factura
₲ 3.657.063
Nro. de Orden de Pago
201310817
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.311.571
IVA
₲ 332.460
Retención DNCP
₲ 13.032
Retención IVA
₲ 99.738
Retención Renta
₲ 66.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.230
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4742/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55966
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.662.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.663.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande