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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002764
Monto de la Factura
₲ 11.703.968
Nro. de Orden de Pago
20136314
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.598.262
IVA
₲ 1.063.997

Retención DNCP
₲ 41.709
Retención IVA
₲ 319.199
Retención Renta
₲ 212.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 531.999
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4742/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55966
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.662.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.663.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande